第一部分 本溪市明山区卧龙街道办事处概况

 

一、主要职责

   （一）贯彻执行党和国家的各项方针、政策、法令、法规，在区委、区政府的领导下完成各项任务。

   （二）建设社会主义物质文明和精神文明，以经济建设为中心，发展街道工业，指导街道经济组织发展经济，拓宽经济活动的领域，为经济组织提供服务。

   （三）负责辖区区内的社会治安综合治理，人民调解、法律服务工作。

   （四）按照职责范围做好城市建设管理监察、计划生育、爱国卫生、市容环境卫生、绿化、环境保护、劳动就业、安全生产等管理工作。

   （五）配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾救灾工作。

   （六）维护老年人、妇女、儿童、青少年和残疾人的合法权益，尊重少数民族的风俗习惯和保障少数民族的权益。

  （七）向市、区人民政府反映居民群众的意见和要求、办理人民群众的来信来访等事项。

  （八）负责党务、政工、精神文明建设、宣传、统战、保密、武装、老干工作、文秘、档案、信息、调研、信访、人事、民政、

水利、林业、财务、等工作，承办区政府交办的其他事项。

二、 部门预算单位构成

  本溪市明山区卧龙街道办事处

 

 

第三部分 本溪市明山区卧龙街道办事处2018年部门预算情况说明

 

一、2018年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，本溪市明山区卧龙街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、农林水事务。本溪市明山区卧龙街道办事处2018年部门预算共安排1025.55万元，与上年预算相比减少1282.04万元，下降55.56%，主要是因为涉农学校纳入教委管理、在职人员调出、退休人员工资归社保管理、项目减少。

 

二、2018年一般公共预算当年财政拨款情况说明

本溪市明山区卧龙街道办事处2018年财政拨款预算数1025.55万元，其中一般公共服务支出为713.22万元、社会保障和就业支出为66.13万元、农林水事务为246.2万元。

三、2018年一般共公预算基本支出情况说明

本溪市明山区卧龙街道办事处2018年一般公共预算基本支出预算数900.55万元，其中：人员经费665.53万元，日常公用经费235.02万元。

其中：人员经费预算数为665.53万元，与上年预算相比减少1237.7万元，下降65%，主要是因为涉农学校纳入教委管理、在职人员调出、退休人员工资归社保管理。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、伙食补助费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、遗嘱费、其他对个人和家庭补助支出。

日常公用经费预算数为235.02万元，，与上年预算相比减少81.3万元，下降25%，主要是因为涉农学校纳入教委管理、在职人员减少、减少经费定额标准。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国“境”费、培训费、会议费、公务接待费、取暖费、水电费、其他商品服务支出，以及办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、其他资本性支出等。

四、关于2018年“三公”经费预算情况说明

    2018年“三公”经费预算共安排15万元，其中：公务接待费5万元，与上年预算相比费用无变化；公务用车保有量3台，公务用车运行维护费10万元，与上年预算相比减少10万元，下降50%，主要是因为公车减少。 

五、关于政府性基金预算支出情况的说明

本溪市明山区卧龙街道办事处没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出和项目支出预算，故本表无数据。

六、关于2018年部门收支总体情况的说明

按照综合预算的原则，本溪市明山区卧龙街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、农林水事务。本溪市明山区卧龙街道办事处2018年收支总预算1025.55万元。

七、关于2018年部门收入总体情况的说明

本溪市明山区卧龙街道办事处2018年收入总预算数1025.55万元，其中：一般公共预算财政拨款收入713.22万元、社会保障和就业收入66.13万元、农林水事务246.2万元。与上年预算相比减少1282.04万元，下降55.56%，主要是因为涉农学校纳入教委管理、在职人员调出、退休人员工资归社保管理、项目减少。

八、关于2018年部门支出总体情况的说明

本溪市明山区卧龙街道办事处2018年支出总预算数1025.55万元，其中：基本支出900.55万元，项目支出125万元。与上年预算相比减少1282.04万元，下降55.56%，主要是因为涉农学校纳入教委管理、在职人员调出、退休人员工资归社保管理、项目减少。

九、关于本溪市明山区卧龙街道办事处2018年政府采购预算安排情况的说明

2018年本溪市明山区卧龙街道办事处政府采购预算安排20万元，主要是采购垃圾车，与上年预算相比增加20万元，主要是因为更换垃圾车。

 

第四部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

3.政府性基金收入：反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

5.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：反映各级政府用于接待群众来信来访来访方面的支出。

11.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心，医务室等附属事业单位。

12.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。

13.文化体育与传媒支出（类）文化（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

14.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）：反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

15.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

16.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

17.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

18.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

19.农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项）：反映用于林业事业单位基本支出。

20.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级政府对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。